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2018年度新疆大学部门决算公开说明

信息作者:计财处  信息日期:2019-09-17 19:32:37

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆大学部门决算包括:新疆大学部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆大学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

 

序号

单位名称

备注

1

新疆大学本级




 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入113,981.7万元,与上年相比,增加1,188.9万元,增长1%,基本与上年持平;支出121,498.6万元,与上年相比,增加5,089.3万元,增长4%,基本与上年持平;结余56,044万元,与上年相比,减少7,760.9万元,降低12%。增减变化主要原因是:2017年十三月工资未发,年底到账基本支出额度较多,使2017年基本支出结余较多

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计113,981.7万元,其中:财政拨款收入80,193.8万元,占70%;事业收入12,063万元,占11%;经营收入1,309.6万元,占1%;其他收入20,415.3万元,占18%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数86,624.6万元,决算数113,981.7万元,预决算差异率32%,差异主要原因是决算收入包含决算年度追加财政拨款专项收入

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计121,498.6万元,其中:基本支出48,928.2万元,占40%;项目支出71,504.8万元,占59%;经营支出1,065.6万元,占1%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数86,624.6万元,决算数121,498.6万元,预决算差异率40%,差异主要原因是决算支出包含决算年度追加财政拨款专项支出

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入80,193.8万元,与上年相比,增加7,618万元,增长11%。增减变化的主要原因是:2018年中央支持地方高校发展专项资金等项目资金较上年增加较多。财政拨款支出79,751.2万元,与上年相比,减少5,016.7万元,降低6%,增减变化的主要原因是:2017年中西部高校提升综合实力项目资金支出较多。其中:基本支出38,375万元,项目支出41,376.2万元。财政拨款结转结余25,758.4万元,与上年相比,增加442.6万元,增长2%。基本与上年持平

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数33,740万元,决算数80,193.8万元,预决算差异率138%,差异主要原因是决算数包含决算年度追加财政拨款专项收入。财政拨款支出年初预算数33,740万元,决算数79,751.2万元,预决算差异率136%,差异主要原因是决算数包含决算年度追加财政拨款专项支出

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入80,193.8万元。与上年相比,增加7,618万元,增长11%。增减变化的主要原因是:2018年中央支持地方高校发展专项资金等项目资金较上年增加较多。一般公共预算财政拨款支出79,751.2万元。与上年相比,减少5,016.7万元,降低6%。增减变化的主要原因是:2017年中西部高校提升综合实力项目资金支出较多。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),教育支出20571,324.3万元,科学技术支出2061,018.3万元,文化体育与传媒支出(207369.5万元,社会保障和就业支出(208)6,736.1万元,医疗卫生与计划生育支出(210)280万元,农林水支出(213)0.0025万元,资源勘探信息等支出(215)12.6万元,其他支出(229)10.4万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出48,265.7万元,商品和服务支出7,303.5万元,对个人和家庭的补助16,493.2万元,债务利息及费用支出1,656.8万元,资本性支出6,032万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数33,740万元,决算数80,193.8万元,预决算差异率138%,差异主要原因是决算数包含决算年度追加财政拨款专项收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数33,740万元,决算数79,751.2万元,预决算差异率136%,差异主要原因是决算数包含决算年度追加财政拨款专项支出

三、部门结转结余情况

年末结转结余56,044万元。与上年相比,减少7,760.9万元,降低12%。

其中财政拨款结转结余25,758.4万元。与上年相比,增加442.6万元,增长2%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆大学国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆大学(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

新疆大学(事业单位)日常公用经费269.4万元,比上年减少31.5万元,降低10%。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4,757.2万元,其中:政府采购货物支出1,872万元、政府采购工程支出2,764.7万元、政府采购服务支出120.5万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,单位共有车辆61辆,价值1,557.5万元,其中:部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车48辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备109台(套)、单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

1.学科及人才队伍建设经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,学科及人才队伍建设经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3,375万元,执行数为3,375万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过此项经费投入,提高教师的待遇,提升澳门银河官网素质,通过实施专业课程和特色教材建设,构建布局合理、结构优化能适应新疆经济社会发展需要的学科专业体系,培养高层次创新人才,建立多元化澳门银河官网模式,构建并完善有利于创新澳门银河官网的培养机制。改革现有教师创新动力不足的现象,构建并完善保证创新澳门银河官网质量的研究生培养运行机制、动力机制和约束机制。实施高层次拔尖人才队伍建设,吸引和培养、凝聚和造就一批引领学术前沿的领军人物、一批引领专业教学改革研究与实践的主讲教授,带动青年教师快速成长,带动科研创新团队和科研平台的建设,进而提升学校整体师资队伍水平。

2.科研业务费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,科研业务费项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为14,935万元,执行数为8,599.9万元,完成预算的57.6%。发现的问题及原因:预算未执行完毕。原因是科研资金需按照使用进度分年执行。

主要产出和效果:通过科研经费的投入,我校在重大项目申报方面实现重点突破,目前科研经费上亿元,先后取得了一批具有社会经济效益的成果。如“新疆少数民族语言文字操作系统平台研发与应用”,为新疆地区的信息化建设作出了很大贡献,新疆科学技术进步一等奖;“干旱区生态环境调控理论与管理研究”项目,在干旱区水土资源的可持续利用模式与安全机制、地球表层系统结构和功能演化规律方面形成了鲜明特色和优势,获得自治区科技进步一等奖,在土地资源开发、石油化工、生命科学、经济管理等多个领域的研究成果转化也为自治区经济社会发展做出了重要贡献。

3.科学技术学院项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,科学技术学院项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为942万元,执行数为942万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:紧密结合新疆新型工业化战略和优势资源转换战略,进一步优化办学结构和布局,确保办学定位准确、澳门银河官网目标明确、社会认识度高、教育资源丰富、就业形势乐观,构建完善的科技学院可持续发展体系,成为支撑学校总体发展的重要辅助力量。

4.经营支出项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,经营支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为668万元,执行数为1,065.6万元,完成预算的159.5%。

主要产出和效果:加快发展学校后勤保障和服务能力,构建完善的高等教育公共服务平台和保障体系,成为支撑学校发展的重要辅助力量。

5.教学业务费及专业建设费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,教学业务费及专业建设费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为2,100万元,执行数为1,700万元,完成预算的81%。发现的问题及原因:预算未执行完毕。原因是学校资金紧张,部分资金未申请计划

主要产出和效果:通过此项经费投入,提升澳门银河官网水平,开展特色优势澳门银河官网,密切与能源、资源和化工等领域大中型企业的产学研合作,促进高新技术向行业辐射。创新本科及研究生培养模式,培养出一批具有国际视野、创新思维和社会责任感的高层次本土化人才,从而形成一批具有原创性、创新性、能够解决国家和地区发展过程中亟待解决的现实问题的研究成果,为实现新疆的跨越式发展和长治久安战略做出贡献。

6.教学后勤保障经费(缴入国库的非税收入)项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,教学后勤保障经费(缴入国库的非税收入)项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3,568.6万元,执行数为3,568.6万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:持学校正常运转,保证教学正常运行,为全校师生员工创造更好的教学、生活条件,增强保障能力,促进学校健康良好的发展及维持离退休人员正常开支。

7.贷款利息项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,贷款利息项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为1,850.5万元,执行数为1,230.5万元,完成预算的66%。发现的问题及原因:预算未执行完毕。原因是学校2018年上半年提前偿还部分以前年度银行贷款。

主要产出和效果:通过贷款的投入,新疆大学要在澳门银河官网、澳门银河官网、科技成果转化、澳门银河官网、基本建设、公共服务体系建设等方面都取得了一定成绩,办学规模逐步扩大,办学层次进一步提高和完善,教育教学改革不断深化,澳门银河官网质量有较大提高,办学条件大为改善,自我发展能力显著增强,硬件条件显著改善。

8.车辆购置及保险费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,车辆购置及保险费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为165万元,执行数为   0万元,完成预算的0%。发现的问题及原因:预算未执行完毕。原因是学校资金紧张,此项资金未申请计划。

主要产出和效果:维持学校正常运转,保证教学正常运行,通过及时更新、增加交通工具,提高了学校工作效率,提高了学校整体管理水平。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 


 

 


 


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